• Vi gjør oppmerksom på kostnadene ved å etablere avtalene. Sjekk med banken din hvilke priser de har på oppstart og månedlige gebyrer.
• Etablering av ehf og eFaktura i Cornerstone koster kr. 1500,- pluss mva.
• Kunden (bedriften) skal være UTSTEDER – dette er viktig å presisere i samtale med banken.
• Avtaleskjema fylles ut og sendes til banken, her må man kontakte banken for å få riktig epostadresse.
• Deretter sender banken skjemaet til Mastercard Payment Services. De setter da opp en SFTP-filpostkasse og sender oss informasjon.
• Vi legger da informasjonen inn i Cornerstone og sender over sftp public key, XML eksempelfil på både faktura og kreditnota også.

eFaktura - B2C 
Man trenger 2 skjemaer for å søke om B2C. Det er et skjema fra MPS på avtale om bruk av eFaktura (B2C) som dere må sende til banken og kopi til support@kommunion.no. Skjemaet er delvis utfylt. NB! Har dere DNB, så se nederst i denne artikkelen for et annet skjema og litt annen fremgangsmåte! Vær også oppmerksom på at det må vre ocr-avtale eller innbetaling total på kontoen som skal ha eFaktura.

Klikk på linken for å laste ned skjemaet: B2C_e_faktura.pdf

Dere må fylle ut følgende punkter merket med gult i dokumentet:

• Pkt 1: Fylle ut kontaktinfo.
• Pkt 2 - 12: Skal ikke fylles ut.
• Pkt 13: Det er kun feltene nedenfor i pkt 13 som må fylles ut.
• Faktureringskonto: samme som oppdragskonto (Samme konto som betalingsvalget i CS).
• Presentasjon av utsteder i nettbank: Her skriver dere hvilket navn som vil vises i nettbanken - det vil si det som dere ville brukt som faktura-avsender/betalingsmottaker på en PDF-faktura. Da vil for eksempel mottaker få melding om at "ny efaktura fra OSS ligger klar i nettbanken".
• Kundeservice: Kontaktperson hos dere. (Typ medlemsansvarlig eller regnskapsansvarlig).
• NB! Svaret på om det er kombinert avtalegiro og efaktura skal være nei (Viktig at banken lar avtalegiro være og kun oppretter en ny tjeneste for efaktura).
• Pkt 15: Signering av noen som står med prokura i Brønnøysundregisteret.
• Når skjemaet er signert og utfylt, så sendes det til banken med kopi til oss.

Så må skjemaet: Standard_EHF_B2B_avtaleskjema_cornerstone fylles ut (NB! Har du DNB, se fremgangsmåte lengre ned i artikkelen!)

Skjemaet er delvis utfylt. Dere må fylle ut følgende punkter, merket i dokumentet med gult:

• Pkt 1: Fylle ut kontaktinfo inkl mva-pliktig
• Pkt 2 - 5: Skal ikke fylles ut
• Pkt 6: Her må dere skrive inn epostadressen hos dere hvor rapportene skal inn
• Pkt 7: skal ikke fylles ut
• Pkt. 8: Ved kombinasjon av B2B obg B2C skal delen “Tilbyr bedriften AvtaleGiro” fylles ut. 
  • Hvis dere har Avtalegiro, Kryss da av for “Ja” til “Tilbyr bedriften avtalegiro” og nei i den lille ruten ute til høyre for “Skal eFaktura B2C bli tilbudt i kombinasjon med AvtaleGiro?”:
  • Har dere IKKE avtalegiro, krysser dere bare av for “Nei”på “Tilbyr bedriften Avtalegiro?”
    (NB! Vi tilbyr ikke kombinasjon efaktura/avtalegiro dersom dere har aktivert avtalegiro)
  • Ang. fangst, posisjon og kid-lengde, så skal dette IKKE fylles ut.
  • Når det gjelder webadresse, så er det hjemmesiden hos dere. 
  • Presentasjonsnavn eFaktura B2C er hvilket navn som vil vises i nettbanken - f.eks mottaker får melding om "ny efaktura fra OSS ligger klar i nettbanken".
• Pkt.9: Skal ikke fylles ut
• Pkt 10: Kontaktinfo Kunde: Her skal kontaktinfo hos dere føres opp. 
• Når skjemaet er signert og utfylt, så sendes det til bankens navn, bankens epostadresse, helst med kopi til support@kommunion.no

VIKTIG!!! Filer sendes over SFTP (til kundes egen sftp postkasse) i EHF format fra Cornerstone.

NB! Hvis man skal ha både EHF og eFaktura, så følger dere prosedyren som over.

Dersom du har konto i DNB - last ned skjemaet her: EHF_B2B_B2C_DNB_Avtaleskjema efaktura KUNDENAVN.docx

Skjemaet er delvis utfylt, og dere må fylle ut  følgende punkter:

• Pkt 1: Fylle ut Bedriftsinformasjonsfeltene inkl mva-pliktig, hvilken bankkonto som skal belastes for bruk av eFaktura, samt kontaktinfo.
• Pkt 2: Utsteder B2B Er ferdig utfylt
• Pkt 3: Tilleggsrapport/Varsling/kontroll B2B og B2C, der må dere fylle ut epostadresse dere ønsker få evt. rapporter på.
• Pkt 4: Utsteder B2C er ferdig utfylt
• Pkt 5: Mottaker B2B skal ikke fylles ut
• Pkt 6: Dokumenttyper som kan mottas via aksesspunkt: er ferdig utfyllt (skal være blankt)
• Pkt 7: Vedlegg - skal ikke fylles ut
• Pkt. 8: Merknader - er ferdig utfylt
• Pkt. 9: Kontaktpersoner - her må dere fylle ut de øverste feltene (kontaktperson kunde, epost og telefon til kontaktperson hos dere.
• Pkt.10: Underskrift - Her må riktig person signere (den som har signatur i ht. firmaattest).

Når avtalen er ferdig signert, så skal den sendes til: avtaler.bedrift@dnb.no og sett gjerne support@kommunion.no i kopi. Når dere får svar fra Mastercard Payment Services, så send den videre til oss på support@kommunion.no slik at vi kan sette det opp.